Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Podbořany
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
|
Číslo řádku |
Položka |
Druh příjmu |
Objem příjmů |
|
1 |
X |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) |
11 022,30 |
|
2 |
X |
DAŇOVÉ PŘÍJMY |
X |
|
3 |
1111 |
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. |
15 090,00 |
|
4 |
1112 |
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti |
1 120,00 |
|
5 |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
1 490,00 |
|
6 |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
13 770,00 |
|
7 |
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 320,00 |
|
8 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
28 742,00 |
|
9 |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
1,40 |
|
10 |
1340 |
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu |
2 500,00 |
|
11 |
1341 |
Poplatek ze psů |
140,00 |
|
12 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
200,00 |
|
13 |
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
38,00 |
|
14 |
1346 |
Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst |
15,00 |
|
15 |
1351 |
Odvod z loterií kromě automatů |
450,00 |
|
16 |
1353 |
Příjmy za řidičské oprávnění |
175,00 |
|
17 |
1355 |
Odvody z výherních hracích přístrojů |
4 100,00 |
|
18 |
1361 |
Správní poplatky |
2 100,00 |
|
19 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
9 300,00 |
|
20 |
X |
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) |
80 551,40 |
|
21 |
X |
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.22 a ř.26) |
13 043,60 |
|
22 |
4111 |
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR |
252,00 |
|
23 |
4112 |
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu |
12 791,60 |
|
24 |
4116 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR |
0,00 |
|
25 |
4121 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
0,00 |
|
26 |
4122 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
0,00 |
|
27 |
X |
ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 20 + ř. 21) |
104 617,30 |
|
28 |
8115 |
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) |
21 162,20 |
|
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 27 + ř. 28 ) |
125 779,50 |
||
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 6. února 2013 usnesením č. III/5
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová Mgr. Radek Reindl
vedoucí finančního odboru starosta
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
10 |
|
Zemědělství, lesní hospod.a rybářství |
1 015,00 |
0,00 |
|
|
1014 |
Ozdravování hospodářských zvířat |
665,00 |
|
|
|
|
- psí útulek, zabavení týraných zvířat |
350,00 |
|
|
|
|
- deratizace |
300,00 |
|
|
|
|
- příspěvky |
15,00 |
|
|
|
1031 |
Pěstební činnost |
300,00 |
|
|
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
50,00 |
|
|
21 |
|
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
20,00 |
0,00 |
|
|
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
20,00 |
|
|
|
|
- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ |
20,00 |
|
|
22 |
|
Doprava |
9 963,00 |
5 608,00 |
|
|
2212 |
Silnice |
5 006,00 |
1 506,00 |
|
|
|
- rekonstrukce a opravy |
2 206,00 |
1 506,00 |
|
|
|
- firmo Bouška-čištění města |
2 800,00 |
|
|
|
2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
4 752,00 |
4 102,00 |
|
|
|
- rekonstrukce a opravy |
4 252,00 |
3 802,00 |
|
|
|
- cyklostezka |
500,00 |
300,00 |
|
|
2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
5,00 |
|
|
|
2229 |
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
200,00 |
|
|
|
|
- dopravní značení |
200,00 |
|
|
23 |
|
Vodní hospodářství |
620,00 |
0,00 |
|
|
2310 |
Pitná voda |
20,00 |
|
|
|
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly |
500,00 |
|
|
|
2333 |
Úpravy drobných vodních toků |
100,00 |
|
|
31,32 |
|
Vzdělání a školské služby |
40 551,80 |
31 082,00 |
|
|
3111 |
Předškolní zařízení |
1 656,80 |
|
|
|
|
Mateřská škola Bří Čapků |
716,80 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
706,80 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
|
Mateřská škola Hlubanská |
940,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
930,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
3113 |
Základní školy |
37 550,00 |
31 082,00 |
|
|
|
Základní škola Husova 276 |
19 980,00 |
16 450,00 |
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
3 520,00 |
|
|
|
|
- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem |
16 460,00 |
16450,00 |
|
|
|
Základní škola Husova 445 |
17 570,00 |
14 632,00 |
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
2 578,00 |
|
|
|
|
- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem |
14 642,00 |
14 632,00 |
|
|
|
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí |
350,00 |
|
|
|
3114 |
Speciální základní školy |
840,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
830,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
3231 |
Základní umělecká škola |
505,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
500,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
5,00 |
|
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
33 |
|
Kultura, církve a sdělovací prostředky |
5 162,00 |
450,00 |
|
|
3312 |
Hudební činnost |
330,00 |
|
|
|
|
- spoluúčast města na letních slavnostech |
30,00 |
|
|
|
|
- letní slavnosti |
300,00 |
|
|
|
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. |
1 852,00 |
200,00 |
|
|
3314 |
Činnosti knihovnické |
1 565,00 |
|
|
|
|
- výstavní síň |
164,00 |
|
|
|
|
- knihovna |
1 401,00 |
|
|
|
3326 |
Obnova hodnot místního povědomí |
200,00 |
|
|
|
3330 |
Činnosti registrovaných církví a nábož.společností |
150,00 |
|
|
|
3341 |
Rozhlas a televize |
100,00 |
|
|
|
3392 |
Zájmová činnost v kultuře |
385,00 |
250,00 |
|
|
|
- KD Buškovice |
370,00 |
250,00 |
|
|
|
- příspěvky |
15,00 |
|
|
|
3399 |
Ostatní záležitosti kultury |
580,00 |
|
|
|
|
- Komise péče o občany |
80,00 |
|
|
|
|
- společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd. |
500,00 |
|
|
34 |
|
tělovýchova a zájmová činnost |
5 643,00 |
1 530,00 |
|
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
4 128,00 |
1 180,00 |
|
|
|
- Tatran |
2 040,00 |
700,00 |
|
|
|
- Koupaliště |
2 080,00 |
480,00 |
|
|
|
- ostatní |
8,00 |
|
|
|
3419 |
Ostatní tělovýchovná činnost |
900,00 |
|
|
|
|
- Neinvestiční dotace na sportovní činnost |
900,00 |
|
|
|
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
415,00 |
350,00 |
|
|
|
- školní hříště |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
- dětská hřiště -ostatní |
65,00 |
|
|
|
3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
200,00 |
|
|
|
|
- příspěvky |
200,00 |
|
|
35 |
|
Zdravotnictví |
100,00 |
0,00 |
|
|
3541 |
Prevence před drogami |
60,00 |
|
|
|
3543 |
Pomoc zdravotně postiženým |
40,00 |
|
|
36 |
|
Bydleni, komunální služby a územní rozvoj |
14 088,00 |
3 060,00 |
|
|
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky |
800,00 |
800,00 |
|
|
3612 |
Bytové hospodářství |
179,00 |
|
|
|
3619 |
Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
300,00 |
|
|
|
3631 |
Veřejné osvětlení |
2 790,00 |
200,00 |
|
|
3632 |
Pohřebnictví |
200,00 |
|
|
|
3633 |
Výstavba a údržba místních IS |
100,00 |
100,00 |
|
|
3636 |
Územní rozvoj |
150,00 |
|
|
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
9 569,00 |
1 960,00 |
|
|
|
- nákup pozemků |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
|
|
- ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí |
2 396,00 |
660,00 |
|
|
|
- autobusové nádraží |
584,00 |
|
|
|
|
- úklid města a obcí - nezaměstnaní, ÚPM, stálí pracovníci |
4 350,00 |
|
|
|
|
- veřejné WC |
294,00 |
|
|
|
|
- budova HZSÚK čp. 572 |
50,00 |
|
|
|
|
- národní dům |
105,00 |
|
|
|
|
- kasárna |
490,00 |
|
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
37 |
|
Ochrana životního prostředí |
8 025,00 |
0,00 |
|
|
3719 |
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší |
50,00 |
|
|
|
3721 |
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů |
80,00 |
|
|
|
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
5 080,00 |
|
|
|
|
- odvoz odpadů z nádob |
1 800,00 |
|
|
|
|
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů |
550,00 |
|
|
|
|
- poplatek za uloženi odpadu na skládku |
2 350,00 |
|
|
|
|
- vyváženi odpadkových košů |
150,00 |
|
|
|
|
- opravy nádob na odpad |
70,00 |
|
|
|
|
- svozový dvůr |
160,00 |
|
|
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
575,00 |
|
|
|
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 820,00 |
|
|
|
|
- firma Bouška |
900,00 |
|
|
|
|
- ostatní údržba zeleně |
450,00 |
|
|
|
|
- kácení stromů a údržba |
300,00 |
|
|
|
|
- sekání fotbalových hřišť |
170,00 |
|
|
|
3749 |
Ostatní činnosti k ochraně přírody |
420,00 |
|
|
43 |
|
Sociální služby a ostatní činnosti |
4 499,00 |
0,00 |
|
|
4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
2,00 |
|
|
|
4339 |
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
25,00 |
|
|
|
4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva |
48,00 |
|
|
|
4350 |
Domovy pro seniory |
2 000,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
2 000,00 |
|
|
|
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba |
2 421,00 |
|
|
|
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. |
3,00 |
|
|
52 |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
10,00 |
0,00 |
|
|
5212 |
Ochrana obyvatelstva |
10,00 |
|
|
53 |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
30,00 |
0,00 |
|
|
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
30,00 |
|
|
55 |
|
Pož. ochrana a integrovaný požární systém |
370,00 |
0,00 |
|
|
5512 |
Požární ochrana - JSDH |
370,00 |
|
|
61 |
|
Státní moc, státní správa, územní samospráva |
33 372,00 |
930,00 |
|
|
6112 |
Zastupitelstva obcí |
2 250,00 |
80,00 |
|
|
6118 |
Volba prezidenta republiky |
252,00 |
|
|
|
6171 |
Činnost místní správy |
30 870,00 |
850,00 |
|
62 |
|
Jiné veřejné služby a činnosti |
22,00 |
0,00 |
|
|
6223 |
Mezinárodní spolupráce |
22,00 |
|
|
63 |
|
Finanční operace |
2 165,00 |
0,00 |
|
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
90,00 |
|
|
|
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
355,00 |
|
|
|
6399 |
Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) |
1 720,00 |
|
|
|
|
- daň z příjmu právnických osob za obce |
1320,00 |
|
|
|
|
- daň z přidané hodnoty |
400,00 |
|
|
64 |
|
Ostatní činnosti |
123,70 |
0,00 |
|
|
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
98,70 |
|
|
|
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
25,00 |
|
|
VÝDAJE CELKEM |
125 779,50 |
42 660,00 |
||
strana 4
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné
|
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
4,00 |
|
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
650,00 |
|
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
15,00 |
|
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
500,00 |
|
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
135,00 |
|
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
33,00 |
|
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
250,00 |
|
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
21,00 |
|
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
2700,00 |
|
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
186,00 |
|
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
1800,00 |
|
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
480,00 |
|
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
180,00 |
|
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
1,00 |
|
15 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
650,00 |
|
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,30 |
|
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
40,00 |
|
18 |
6171 |
Činnost místní správy |
125,00 |
|
19 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
105,00 |
|
20 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
30,00 |
|
21 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
150,00 |
|
22 |
položka 2460 |
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
367,00 |
|
Příjmy běžné celkem |
8 422,30 |
||
strana 5
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové
|
č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
0,00 |
|
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
0,00 |
|
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
0,00 |
|
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
0,00 |
|
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
0,00 |
|
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
0,00 |
|
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
0,00 |
|
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
0,00 |
|
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
0,00 |
|
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
|
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
2 600,00 |
|
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
0,00 |
|
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0,00 |
|
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ. prostředí |
0,00 |
|
15 |
4351 |
Osobni asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0,00 |
|
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,00 |
|
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
0,00 |
|
18 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
0,00 |
|
19 |
6171 |
Činnost místní správy |
0,00 |
|
20 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0,00 |
|
21 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
0,00 |
|
22 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0,00 |
|
|
|
Příjmy kapitálové celkem |
2 600,00 |
strana 6