Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Podbořany
Vážení návštěvníci webových stránek, omlouváme se vám, ale právě probíhá úprava nových webových stránek. Veškeré informace jsou na webu uvedeny, pouze jejich umístění se může ještě změnit. Děkujeme za pochopení.
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
|
Číslo řádku |
Položka |
Druh příjmu |
Objem příjmů |
|
1 |
X |
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) |
11 022,30 |
|
2 |
X |
DAŇOVÉ PŘÍJMY |
X |
|
3 |
1111 |
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funk.pož. |
15 090,00 |
|
4 |
1112 |
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti |
1 120,00 |
|
5 |
1113 |
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
1 490,00 |
|
6 |
1121 |
Daň z příjmů právnických osob |
13 770,00 |
|
7 |
1122 |
Daň z příjmů právnických osob za obce |
1 320,00 |
|
8 |
1211 |
Daň z přidané hodnoty |
28 742,00 |
|
9 |
1334 |
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu |
1,40 |
|
10 |
1340 |
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu |
2 500,00 |
|
11 |
1341 |
Poplatek ze psů |
140,00 |
|
12 |
1343 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství |
200,00 |
|
13 |
1345 |
Poplatek z ubytovací kapacity |
38,00 |
|
14 |
1346 |
Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst |
15,00 |
|
15 |
1351 |
Odvod z loterií kromě automatů |
450,00 |
|
16 |
1353 |
Příjmy za řidičské oprávnění |
175,00 |
|
17 |
1355 |
Odvody z výherních hracích přístrojů |
4 100,00 |
|
18 |
1361 |
Správní poplatky |
2 100,00 |
|
19 |
1511 |
Daň z nemovitostí |
9 300,00 |
|
20 |
X |
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 19) |
80 551,40 |
|
21 |
X |
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř.22 a ř.26) |
13 043,60 |
|
22 |
4111 |
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR |
252,00 |
|
23 |
4112 |
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu |
12 791,60 |
|
24 |
4116 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR |
0,00 |
|
25 |
4121 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
0,00 |
|
26 |
4122 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů |
0,00 |
|
27 |
X |
ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 20 + ř. 21) |
104 617,30 |
|
28 |
8115 |
Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) |
21 162,20 |
|
PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) (ř. 27 + ř. 28 ) |
125 779,50 |
||
Rozpočet projednán a schválen ZM dne 6. února 2013 usnesením č. III/5
Zpracovala:
Bc. Jaroslava Gašparová Mgr. Radek Reindl
vedoucí finančního odboru starosta
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
10 |
|
Zemědělství, lesní hospod.a rybářství |
1 015,00 |
0,00 |
|
|
1014 |
Ozdravování hospodářských zvířat |
665,00 |
|
|
|
|
- psí útulek, zabavení týraných zvířat |
350,00 |
|
|
|
|
- deratizace |
300,00 |
|
|
|
|
- příspěvky |
15,00 |
|
|
|
1031 |
Pěstební činnost |
300,00 |
|
|
|
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
50,00 |
|
|
21 |
|
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
20,00 |
0,00 |
|
|
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
20,00 |
|
|
|
|
- odstranění staveb z rozhodnutí SÚ |
20,00 |
|
|
22 |
|
Doprava |
9 963,00 |
5 608,00 |
|
|
2212 |
Silnice |
5 006,00 |
1 506,00 |
|
|
|
- rekonstrukce a opravy |
2 206,00 |
1 506,00 |
|
|
|
- firmo Bouška-čištění města |
2 800,00 |
|
|
|
2219 |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
4 752,00 |
4 102,00 |
|
|
|
- rekonstrukce a opravy |
4 252,00 |
3 802,00 |
|
|
|
- cyklostezka |
500,00 |
300,00 |
|
|
2223 |
Bezpečnost silničního provozu |
5,00 |
|
|
|
2229 |
Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
200,00 |
|
|
|
|
- dopravní značení |
200,00 |
|
|
23 |
|
Vodní hospodářství |
620,00 |
0,00 |
|
|
2310 |
Pitná voda |
20,00 |
|
|
|
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly |
500,00 |
|
|
|
2333 |
Úpravy drobných vodních toků |
100,00 |
|
|
31,32 |
|
Vzdělání a školské služby |
40 551,80 |
31 082,00 |
|
|
3111 |
Předškolní zařízení |
1 656,80 |
|
|
|
|
Mateřská škola Bří Čapků |
716,80 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
706,80 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
|
Mateřská škola Hlubanská |
940,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
930,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
3113 |
Základní školy |
37 550,00 |
31 082,00 |
|
|
|
Základní škola Husova 276 |
19 980,00 |
16 450,00 |
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
3 520,00 |
|
|
|
|
- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem |
16 460,00 |
16450,00 |
|
|
|
Základní škola Husova 445 |
17 570,00 |
14 632,00 |
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
2 578,00 |
|
|
|
|
- rekonstrukce a opravy hrazeny zřizovatelem |
14 642,00 |
14 632,00 |
|
|
|
- příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí |
350,00 |
|
|
|
3114 |
Speciální základní školy |
840,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
830,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
10,00 |
|
|
|
3231 |
Základní umělecká škola |
505,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
500,00 |
|
|
|
|
- opravy hrazeny zřizovatelem |
5,00 |
|
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
33 |
|
Kultura, církve a sdělovací prostředky |
5 162,00 |
450,00 |
|
|
3312 |
Hudební činnost |
330,00 |
|
|
|
|
- spoluúčast města na letních slavnostech |
30,00 |
|
|
|
|
- letní slavnosti |
300,00 |
|
|
|
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.arch. |
1 852,00 |
200,00 |
|
|
3314 |
Činnosti knihovnické |
1 565,00 |
|
|
|
|
- výstavní síň |
164,00 |
|
|
|
|
- knihovna |
1 401,00 |
|
|
|
3326 |
Obnova hodnot místního povědomí |
200,00 |
|
|
|
3330 |
Činnosti registrovaných církví a nábož.společností |
150,00 |
|
|
|
3341 |
Rozhlas a televize |
100,00 |
|
|
|
3392 |
Zájmová činnost v kultuře |
385,00 |
250,00 |
|
|
|
- KD Buškovice |
370,00 |
250,00 |
|
|
|
- příspěvky |
15,00 |
|
|
|
3399 |
Ostatní záležitosti kultury |
580,00 |
|
|
|
|
- Komise péče o občany |
80,00 |
|
|
|
|
- společenské akce, návštěvy delegaci v obci, pokládání věnců, atd. |
500,00 |
|
|
34 |
|
tělovýchova a zájmová činnost |
5 643,00 |
1 530,00 |
|
|
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
4 128,00 |
1 180,00 |
|
|
|
- Tatran |
2 040,00 |
700,00 |
|
|
|
- Koupaliště |
2 080,00 |
480,00 |
|
|
|
- ostatní |
8,00 |
|
|
|
3419 |
Ostatní tělovýchovná činnost |
900,00 |
|
|
|
|
- Neinvestiční dotace na sportovní činnost |
900,00 |
|
|
|
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
415,00 |
350,00 |
|
|
|
- školní hříště |
350,00 |
350,00 |
|
|
|
- dětská hřiště -ostatní |
65,00 |
|
|
|
3429 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace |
200,00 |
|
|
|
|
- příspěvky |
200,00 |
|
|
35 |
|
Zdravotnictví |
100,00 |
0,00 |
|
|
3541 |
Prevence před drogami |
60,00 |
|
|
|
3543 |
Pomoc zdravotně postiženým |
40,00 |
|
|
36 |
|
Bydleni, komunální služby a územní rozvoj |
14 088,00 |
3 060,00 |
|
|
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby - FRB půjčky |
800,00 |
800,00 |
|
|
3612 |
Bytové hospodářství |
179,00 |
|
|
|
3619 |
Ostatní rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
300,00 |
|
|
|
3631 |
Veřejné osvětlení |
2 790,00 |
200,00 |
|
|
3632 |
Pohřebnictví |
200,00 |
|
|
|
3633 |
Výstavba a údržba místních IS |
100,00 |
100,00 |
|
|
3636 |
Územní rozvoj |
150,00 |
|
|
|
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
9 569,00 |
1 960,00 |
|
|
|
- nákup pozemků |
1 300,00 |
1 300,00 |
|
|
|
- ostatní výdaje + geomapy, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí |
2 396,00 |
660,00 |
|
|
|
- autobusové nádraží |
584,00 |
|
|
|
|
- úklid města a obcí - nezaměstnaní, ÚPM, stálí pracovníci |
4 350,00 |
|
|
|
|
- veřejné WC |
294,00 |
|
|
|
|
- budova HZSÚK čp. 572 |
50,00 |
|
|
|
|
- národní dům |
105,00 |
|
|
|
|
- kasárna |
490,00 |
|
|
seskupení |
paragraf |
odvětvové třídění |
Rozpočet 2013 |
z toho: kapitálové výdaje |
|
37 |
|
Ochrana životního prostředí |
8 025,00 |
0,00 |
|
|
3719 |
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší |
50,00 |
|
|
|
3721 |
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů |
80,00 |
|
|
|
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
5 080,00 |
|
|
|
|
- odvoz odpadů z nádob |
1 800,00 |
|
|
|
|
- odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů |
550,00 |
|
|
|
|
- poplatek za uloženi odpadu na skládku |
2 350,00 |
|
|
|
|
- vyváženi odpadkových košů |
150,00 |
|
|
|
|
- opravy nádob na odpad |
70,00 |
|
|
|
|
- svozový dvůr |
160,00 |
|
|
|
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
575,00 |
|
|
|
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
1 820,00 |
|
|
|
|
- firma Bouška |
900,00 |
|
|
|
|
- ostatní údržba zeleně |
450,00 |
|
|
|
|
- kácení stromů a údržba |
300,00 |
|
|
|
|
- sekání fotbalových hřišť |
170,00 |
|
|
|
3749 |
Ostatní činnosti k ochraně přírody |
420,00 |
|
|
43 |
|
Sociální služby a ostatní činnosti |
4 499,00 |
0,00 |
|
|
4329 |
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži |
2,00 |
|
|
|
4339 |
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství |
25,00 |
|
|
|
4349 |
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva |
48,00 |
|
|
|
4350 |
Domovy pro seniory |
2 000,00 |
|
|
|
|
- příspěvek zřizovatele |
2 000,00 |
|
|
|
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba |
2 421,00 |
|
|
|
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam. |
3,00 |
|
|
52 |
|
Civilní připravenost na krizové stavy |
10,00 |
0,00 |
|
|
5212 |
Ochrana obyvatelstva |
10,00 |
|
|
53 |
|
Bezpečnost a veřejný pořádek |
30,00 |
0,00 |
|
|
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
30,00 |
|
|
55 |
|
Pož. ochrana a integrovaný požární systém |
370,00 |
0,00 |
|
|
5512 |
Požární ochrana - JSDH |
370,00 |
|
|
61 |
|
Státní moc, státní správa, územní samospráva |
33 372,00 |
930,00 |
|
|
6112 |
Zastupitelstva obcí |
2 250,00 |
80,00 |
|
|
6118 |
Volba prezidenta republiky |
252,00 |
|
|
|
6171 |
Činnost místní správy |
30 870,00 |
850,00 |
|
62 |
|
Jiné veřejné služby a činnosti |
22,00 |
0,00 |
|
|
6223 |
Mezinárodní spolupráce |
22,00 |
|
|
63 |
|
Finanční operace |
2 165,00 |
0,00 |
|
|
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
90,00 |
|
|
|
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
355,00 |
|
|
|
6399 |
Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) |
1 720,00 |
|
|
|
|
- daň z příjmu právnických osob za obce |
1320,00 |
|
|
|
|
- daň z přidané hodnoty |
400,00 |
|
|
64 |
|
Ostatní činnosti |
123,70 |
0,00 |
|
|
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
98,70 |
|
|
|
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
25,00 |
|
|
VÝDAJE CELKEM |
125 779,50 |
42 660,00 |
||
strana 4
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné
|
Č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
4,00 |
|
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
650,00 |
|
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
15,00 |
|
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
500,00 |
|
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
135,00 |
|
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
33,00 |
|
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
250,00 |
|
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
21,00 |
|
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
2700,00 |
|
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
186,00 |
|
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
1800,00 |
|
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
480,00 |
|
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
180,00 |
|
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ.prostředí |
1,00 |
|
15 |
4351 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
650,00 |
|
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,30 |
|
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
40,00 |
|
18 |
6171 |
Činnost místní správy |
125,00 |
|
19 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
105,00 |
|
20 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
30,00 |
|
21 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
150,00 |
|
22 |
položka 2460 |
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
367,00 |
|
Příjmy běžné celkem |
8 422,30 |
||
strana 5
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové
|
č. řádku |
Paragraf |
Název paragrafu |
Objem příjmů |
|
1 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních možností |
0,00 |
|
2 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
0,00 |
|
3 |
2169 |
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
0,00 |
|
4 |
2299 |
Ostatní záležitosti v dopravě |
0,00 |
|
5 |
3313 |
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
0,00 |
|
6 |
3314 |
Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
0,00 |
|
7 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
0,00 |
|
8 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
0,00 |
|
9 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
0,00 |
|
10 |
3632 |
Pohřebnictví |
0,00 |
|
11 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
2 600,00 |
|
12 |
3722 |
Sběr a odvoz komunálních odpadů |
0,00 |
|
13 |
3725 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
0,00 |
|
14 |
3769 |
Ostatní správa v ochraně živ. prostředí |
0,00 |
|
15 |
4351 |
Osobni asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
0,00 |
|
16 |
4399 |
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
0,00 |
|
17 |
5311 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
0,00 |
|
18 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
0,00 |
|
19 |
6171 |
Činnost místní správy |
0,00 |
|
20 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
0,00 |
|
21 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
0,00 |
|
22 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0,00 |
|
|
|
Příjmy kapitálové celkem |
2 600,00 |
strana 6