Doručovací poštovní adresa
Městský úřad Podbořany
Mírová 615
441 01 Podbořany
Tel.: 415 237 500
IČ: 00265365
DIČ: CZ00265365
Datová schránka
fh4btis
Podbořany
ROZPOČET města Podbořany na rok 2021 - závazné ukazatele
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY (v tis. Kč)
| Číslo řádku | Položka | Druh příjmu | Rozpočet na rok 2021 | |||
| 1 | X | NEDAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (kapitálové a běžné) | 43 329,94 | |||
| 2 | X | DAŇOVĚ PŘÍJMY CELKEM (ř. 3 až ř. 21) | 113 579,88 | |||
| 3 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 23 000,00 | |||
| 4 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 500,00 | |||
| 5 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 620,00 | |||
| 6 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 18 000,00 | |||
| 7 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 251,88 | |||
| 8 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 50 000,00 | |||
| 9 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 48,00 | |||
| 10 | 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 3 500,00 | |||
| 11 | 1341 | Poplatek ze psů | 135,00 | |||
| 12 | 1342 | Poplatek z pobytu | 65,00 | |||
| 13 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80,00 | |||
| 14 | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity - zrušen | 0,00 | |||
| 15 | 1349 | Zrušené místní poplatky | 0,00 | |||
| 16 | 1353 | Příjmy za zkoušky z odb. způs. od žadatelů o řidič. oprávnění | 180,00 | |||
| 17 | 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geo. práce | 650,00 | |||
| 18 | 1359 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 0,00 | |||
| 19 | 1361 | Správní poplatky | 3 300,00 | |||
| 20 | 1381 | Daň z hazardních her | 450,00 | |||
| 21 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 9 800,00 | |||
| 22 | X | PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (ř. 23 až ř. 31) | 35 541,80 | |||
| 23 | 4111 | Neinvestiční přijaté transféry z všeobecné pokladní správy SR |
| |||
| 24 | 4112 | Neinv. přijaté transféry ze SR v rámci souhrného dot. vztahu | 17 878,40 | |||
| 25 | 4113 | Neinvestiční přijaté transféry ze státních fondů |
| |||
| 26 | 4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu z toho: | 666,00 | |||
| 26 a) | Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP | 666,00 | ||||
| 26 b) | Příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 | ||||
| 27 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| |||
| 28 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 16 997,40 | |||
| 28 c) | Dotace pro poskytovatele sociálních služeb | 16 997,40 | ||||
| 29 | 4131 | Převody z VF hospodářská činnost |
| |||
| 30 | 4213 | Investiční přijaté transféry ze státních fondů |
| |||
| 31 | 4216 | Ostatní investiční přijaté transféry ze státního rozpočtu |
| |||
| 32 | X | ÚHRN PŘÍJMŮ (ř. 1 + ř. 2 + ř. 22) | 192 451,62 | |||
| 33 | 8115 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (zapojení přebytku) | 56 619,49 | |||
| PŘÍJMY CELKEM (vč. třídy FINANCOVÁNÍ) | 249 071,11 | |||||
strana 1
Zpracovala:
Ing. Lucie Harvánková
vedoucí finančního odboru
Mgr. Radek Reindl Ing. Karel Honzl
starosta místostarosta
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 045,00 | 0,00 | |
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin z toho: | 250,00 | ||
| - psí útulek | 150,00 | |||
| - deratizace | 100,00 | |||
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj - moštárna | 30,00 | ||
| 1031 | Pěstební činnost | 455,00 | ||
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 310,00 | ||
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 440,00 | 0,00 | |
| 2141 | Vnitřní obchod | 390,00 | 0,00 | |
| 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 50,00 | ||
| 22 | Doprava | 6 631,00 | 5 120,00 | |
| 2212 | Silnice | 5 452,00 | 1 000,00 | |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací z toho: | 1 169,00 | 4 120,00 | |
| - rekonstrukce, výstavba a opravy | 620,00 | 4 120,00 | ||
| - cyklostezky | 549,00 | |||
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami | 0,00 | ||
| 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 10,00 | ||
| 23 | Vodní hospodářství | 124,00 | 1 600,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 15,00 | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a naklád. s kaly | 105,00 | 1 600,00 | |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 0,00 | ||
| 2341 | Vodní díla v zem. krajině | 0,00 | ||
| 2349 | Rybářská stráž | 4,00 | ||
| 31,32 | Vzdělávání a školské služby | 10 622,40 | 18 515,00 | |
| 3111 | Mateřské školy z toho: | 2 790,40 | ||
| Mateřská škola Bří Čapků z toho: | 1 200,00 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 200,00 | |||
| - opravy a udržování | 0,00 | |||
| Mateřská škola Hlubanská z toho: | 1 590,40 | |||
| - příspěvek zřizovatele | 1 190,40 | |||
| - opravy a udržování | 400,00 | |||
| 3113 | Základní školy z toho: | 6 832,00 | 4 115,33 | |
| Základní škola Husova 276 z toho: | 4 215,00 | 2 043,20 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 3 880,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 335,00 | 2 043,20 | ||
| Základní škola Husova 445 z toho: | 2 617,00 | 2 072,13 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 267,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 50,00 | 2 072,13 | ||
| - příměstské tábory - výměnné družební pobyty dětí | 300,00 | |||
| 3231 | Základní umělecké školy z toho: | 1 000,00 | 14 400,00 | |
| - příspěvek zřizovatele | 1 000,00 | |||
| - opravy a udržování, ostatní, rekonstrukce, modernizace | 14 400,00 | |||
| strana 2 | ||||
B/ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE (v tis. Kč)
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 8 156,74 | 820,00 | |
| 3312 | Hudební činnost z toho: | 480,00 | ||
| - spoluúčast města na letních slavnostech | 130,00 | |||
| - letní slavnosti | 350,00 | |||
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio.archivál. z toho: | 2 313,34 | 570,00 | |
| - modernizace, rekonstrukce | 570,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické z toho: | 3 201,60 | 250,00 | |
| - výstavní síň | 762,76 | 250,00 | ||
| - knihovna | 2 438,84 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 12,00 | ||
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 814,00 | 0,00 | |
| 3330 | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 40,00 | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 115,00 | ||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 255,00 | ||
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z toho: | 925,80 | ||
| - Komise péče o občany | 100,00 | |||
| - společenské akce, návštěvy delegací v obci, pokládání věnců, atd. | 825,80 | |||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 10 918,00 | 9 400,00 | |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce z toho: | 8 679,00 | 6 500,00 | |
| - sportoviště Tatran + kuželna | 3 355,00 | 5 500,00 | ||
| - koupaliště | 5 018,00 | 100,00 | ||
| - ostatní sportoviště | 300,00 | 900,00 | ||
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 1 260,00 | ||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 600,00 | 800,00 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 385,00 | 2 100,00 | |
| 35 | Zdravotnictví | 20,00 | 0,00 | |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 20,00 | 0,00 | |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 30 437,87 | 25 348,70 | |
| 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 800,00 | ||
| 3612 | Bytové hospodářství | 0,00 | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 4 415,00 | 2 780,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 025,00 | 250,00 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 3,50 | 17 300,00 | |
| 3635 | Územní plánování | 450,00 | ||
| 3636 | Územní rozvoj | 212,00 | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené z toho: | 24 332,37 | 4 218,70 | |
| - nákup pozemků | 350,00 | |||
| - ostatní výdaje | 13 938,63 | 3 868,70 | ||
| - čištění města dodavatelsky | 3 240,00 | |||
| - autobusové nádraží | 604,58 | |||
| - úklid města a obcí - stálí pracovníci, VPP | 5 657,40 | |||
| - veřejné WC | 641,76 | |||
| - národní dům | 250,00 | 0,00 | ||
| strana 3 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 16 672,93 | 9860,00 | |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 160,00 | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: | 8 187,73 | 9820,00 | |
| - odvoz odpadů z nádob | 2 815,00 | |||
| - odvoz odpadů z velkoobjemových kontejnerů | 600,00 | |||
| - uložení odpadu na skládku | 3 300,00 | |||
| - vyvážení odpadkových košů | 260,00 | |||
| - nákup a opravy nádob na odpad, stavby | 230,00 | 20,00 | ||
| - sběrný dvůr | 982,73 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 3 040,00 | 0,00 | |
| 3728 | Monitoring nakládání s odpady | 18,20 | ||
| 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodní vody | 200,00 | ||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: | 4 677,00 | 40,00 | |
| - firma Ulke | 3 600,00 | |||
| - ostatní údržba zeleně | 610,00 | 40,00 | ||
| - kácení stromů a údržba | 247,00 | |||
| - sekání fotbalových hřišť | 220,00 | |||
| - výsadba aleje hrušní | 0,00 | 0,00 | ||
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 320,00 | ||
| 43 | Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení | 22 522,05 | 150,00 | |
| 4329 | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 2,00 | ||
| 4339 | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství z toho: | 0,00 | ||
| Výkon pěstounské péče | 0,00 | |||
| 4349 | Ost.sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva z toho: | 946,49 | ||
| Víkendové pobyty | 280,50 | |||
| 4350 | Domovy pro seniory z toho: | 19 792,26 | ||
| - příspěvek zřizovatele | 2 680,00 | |||
| - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 | 0,00 | |||
| - dotace pro poskytovatele sociálních služeb - průtoková | 16 997,40 | |||
| - dotace související s COVID-19 | 0,00 | |||
| - dotace z programu na pokrytí DVBT2 | 0,00 | |||
| - dotace na pdoporu mimořádného finančního ohodnocení v souvislosti s COVID-19 | 0,00 | |||
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení | 4 768,00 | 150,00 | |
| 4379 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 10,00 | ||
| 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 3,00 | ||
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 900,00 | 0,00 | |
| 5213 | Krizová opatření | 900,00 | ||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 651,40 | 1 800,00 | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: | 4 651,40 | 1 800,00 | |
| Městská policie | 4 315,40 | 400,00 | ||
| 55 | Požární ochrana a integrovaný požární systém | 429,00 | 0,00 | |
| 5512 | Požární ochrana - JSDH | 444,00 | 0,00 | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a pol. Strany | 53 013,84 | 1 800,00 | |
| 6112 | Zastupitelstva obcí z toho: | 4 761,32 | ||
| Kancelář starosty | 80,00 | |||
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 48 252,52 | 1 680,00 | |
| strana 4 | ||||
| seskupení | paragraf | odvětvové třídění | Běžné výdaje 2021 | Kapitálové výdaje 2021 |
| 62 | Jiné veřejné služby a činnosti | 26,00 | 0,00 | |
| 6233 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 26,00 | ||
| 63 | Finanční operace | 4 275,88 | 0,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 134,00 | ||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 390,00 | ||
| 6399 | Ostatní finanční operace (DPPO za obce + DPH) z toho: | 3 751,88 | ||
| - daň z příjmu právnických osob za obce | 2 251,88 | |||
| - daň z přidané hodnoty | 1500,00 | |||
| 64 | Ostatní činnosti | 770,97 | 0,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 750,97 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 20,00 | ||
| VÝDAJE CELKEM | 174 657,08 | 74 414,03 | ||
| strana 5 | ||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
běžné - položka 2***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2021 | |||
| 1 | 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 3,00 | |||
| 2 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností | 15,00 | |||
| 3 | 2141 | Vnitřní obchod | 10,00 | |||
| 4 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách | 3,00 | |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 850,00 | |||
| 6 | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,02 | |||
| 7 | 3113 | Základní školy | 0,00 | |||
| 8 | 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | |||
| 9 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 95,00 | |||
| 10 | 3399 | Ostatní záležitorsti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | |||
| 11 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) | 32,00 | |||
| 12 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 250,00 | |||
| 13 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby | 0,89 | |||
| 14 | 3613 | Nebytové hospodářství | 319,25 | |||
| 15 | 3632 | Pohřebnictví | 370,00 | |||
| 16 | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 80,00 | |||
| 17 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 695,90 | |||
| 18 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 560,00 | |||
| 19 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 451,80 | |||
| 20 | 3749 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. | 27,00 | |||
| 21 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 2,00 | |||
| 22 | 4349 | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 0,00 | |||
| 23 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 765,00 | |||
| 24 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 0,20 | |||
| 25 | 5213 | Krizová opatření | 0,00 | |||
| 26 | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 85,00 | |||
| 27 | 6171 | Činnost místní správy | 50,00 | |||
| 28 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6,04 | |||
| 29 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 100,00 | |||
| 30 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50,00 | |||
| 31 | položka 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 53,35 | |||
| Příjmy běžné celkem | 4 874,45 | |||||
| strana 6 | ||||||
C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz. str. 1, ř. 1 (v tis. Kč)
kapitálové - položka 3***
| Č. řádku | Paragraf | Název paragrafu | Běžné příjmy na rok 2021 | |||
| 1 | 1032 | Podpora ostatních produkčních možností |
| |||
| 2 | 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
| |||
| 3 | 2169 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách |
| |||
| 4 | 2212 | Silnice |
| |||
| 5 | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě |
| |||
| 6 | 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií |
| |||
| 7 | 3314 | Činnosti knihovnické (včetně výstavní síně) |
| |||
| 8 | 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| |||
| 9 | 3611 | Podpora individuální bytové výstavby |
| |||
| 10 | 3613 | Nebytové hospodářství |
| |||
| 11 | 3632 | Pohřebnictví |
| |||
| 12 | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 38 455,49 | |||
| 13 | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| |||
| 14 | 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| |||
| 15 | 3769 | Ostatní správa v ochraně životního prostředí |
| |||
| 16 | 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
| |||
| 17 | 4399 | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti |
| |||
| 18 | 5311 | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n. |
| |||
| 19 | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| |||
| 20 | 6171 | Činnost místní správy |
| |||
| 21 | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
| |||
| 22 | 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | ||||
| 23 | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | ||||
| Příjmy kapitálové celkem | 38 455,49 | |||||
| strana 7 | ||||||